| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 2 251 560 Kč | 2 070 834 Kč | 92,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 379 000 Kč | 1 593 475 Kč | 1 481 829 Kč | 93,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 542 000 Kč | 637 085 Kč | 571 092 Kč | 89,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 17 913 Kč | 85,3% |