| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 942 000 Kč | 2 272 095 Kč | 1 886 596 Kč | 83,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 379 000 Kč | 1 610 810 Kč | 1 348 866 Kč | 83,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 542 000 Kč | 640 285 Kč | 519 817 Kč | 81,2% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 21 000 Kč | 21 000 Kč | 17 913 Kč | 85,3% |