| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 655 086 Kč | 1 368 062 Kč | 82,7% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 41 300 Kč | 39 516 Kč | 95,7% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 313 800 Kč | 305 378 Kč | 97,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 418 Kč | 82,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 194 300 Kč | 144 043 Kč | 74,1% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 11 100 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 435 000 Kč | 1 075 686 Kč | 855 608 Kč | 79,5% |