| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 620 000 Kč | 1 505 986 Kč | 980 325 Kč | 65,1% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 44 000 Kč | 39 516 Kč | 89,8% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 40 000 Kč | 105 000 Kč | 82 185 Kč | 78,3% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 12 418 Kč | 82,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 60 000 Kč | 101 500 Kč | 51 261 Kč | 50,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 10 000 Kč | 15 000 Kč | 11 100 Kč | 74,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 435 000 Kč | 1 225 486 Kč | 783 846 Kč | 64,0% |