| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 038 000 Kč | 24 468 254 Kč | 16 706 599 Kč | 68,3% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 620 000 Kč | 1 505 986 Kč | 980 325 Kč | 65,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 369 Kč | 42,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 207 000 Kč | 3 260 917 Kč | 2 253 221 Kč | 69,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 891 000 Kč | 7 135 602 Kč | 6 213 766 Kč | 87,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 020 000 Kč | 12 252 858 Kč | 6 990 183 Kč | 57,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 285 000 Kč | 297 891 Kč | 262 733 Kč | 88,2% |