| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 038 000 Kč | 28 114 018 Kč | 21 636 569 Kč | 77,0% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 620 000 Kč | 1 655 086 Kč | 1 368 062 Kč | 82,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 744 Kč | 45,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 207 000 Kč | 3 221 325 Kč | 2 644 264 Kč | 82,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 4 891 000 Kč | 9 462 158 Kč | 8 955 592 Kč | 94,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 020 000 Kč | 13 455 558 Kč | 8 377 302 Kč | 62,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 285 000 Kč | 304 891 Kč | 284 604 Kč | 93,3% |