| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 020 000 Kč | 13 455 558 Kč | 8 377 302 Kč | 62,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 888 000 Kč | 12 801 764 Kč | 7 787 911 Kč | 60,8% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 804 Kč | 26,8% |
| 5175 | Pohoštění | 79 000 Kč | 394 694 Kč | 341 036 Kč | 86,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 256 100 Kč | 247 552 Kč | 96,7% |