| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 020 000 Kč | 12 252 858 Kč | 6 990 183 Kč | 57,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 888 000 Kč | 11 591 564 Kč | 6 401 135 Kč | 55,2% |
| 5173 | Cestovné | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 804 Kč | 26,8% |
| 5175 | Pohoštění | 79 000 Kč | 402 194 Kč | 340 693 Kč | 84,7% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 256 100 Kč | 247 552 Kč | 96,7% |