| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 550 000 Kč | 2 550 000 Kč | 2 309 524 Kč | 90,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 500 000 Kč | 260 000 Kč | 259 903 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 000 000 Kč | 2 240 000 Kč | 2 049 622 Kč | 91,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |