| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 035 000 Kč | 6 100 000 Kč | 5 235 086 Kč | 85,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 9 342 Kč | 37,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 48 000 Kč | 47 795 Kč | 99,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 6 027 000 Kč | 5 177 949 Kč | 85,9% |