| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 035 000 Kč | 4 900 000 Kč | 3 969 431 Kč | 81,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 8 742 Kč | 35,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 000 000 Kč | 4 865 000 Kč | 3 960 689 Kč | 81,4% |