| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 363 000 Kč | 257 945 Kč | 71,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 33 000 Kč | 94,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 970 Kč | 59,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 40 000 Kč | 10 443 Kč | 26,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 163 000 Kč | 112 199 Kč | 68,8% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 60 939 Kč | 76,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 38 394 Kč | 96,0% |