| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 210 000 Kč | 363 000 Kč | 272 911 Kč | 75,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 35 000 Kč | 36 300 Kč | 36 300 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 267 Kč | 65,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 36 200 Kč | 10 443 Kč | 28,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 90 000 Kč | 165 500 Kč | 123 999 Kč | 74,9% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 80 000 Kč | 61 135 Kč | 76,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 30 000 Kč | 40 000 Kč | 37 767 Kč | 94,4% |