| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 750 000 Kč | 2 450 000 Kč | 2 063 339 Kč | 84,2% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 7 941 Kč | 39,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 700 000 Kč | 686 000 Kč | 354 545 Kč | 51,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 30 000 Kč | 25 210 Kč | 84,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 44 000 Kč | 6 673 Kč | 15,2% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 670 000 Kč | 1 668 971 Kč | 99,9% |