| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 072 498 Kč | 1 057 369 Kč | 98,6% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 755 483 Kč | 755 400 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 169 840 Kč | 168 561 Kč | 99,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 79 675 Kč | 66 304 Kč | 83,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 824 Kč | 98,2% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 57 500 Kč | 57 280 Kč | 99,6% |