| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 1 072 498 Kč | 1 031 039 Kč | 96,1% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 737 583 Kč | 736 499 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 186 840 Kč | 163 873 Kč | 87,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 81 575 Kč | 64 603 Kč | 79,2% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 824 Kč | 98,2% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0 Kč | 56 500 Kč | 56 240 Kč | 99,5% |