| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 150 000 Kč | 2 391 000 Kč | 2 330 237 Kč | 97,5% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 100 000 Kč | 99 018 Kč | 99,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 250 000 Kč | 215 624 Kč | 86,2% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 43 000 Kč | 41 992 Kč | 97,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 16 000 Kč | 15 239 Kč | 95,2% |
| 5131 | Potraviny | 0 Kč | 32 000 Kč | 29 278 Kč | 91,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 795 Kč | 89,8% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 50 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 75 000 Kč | 60 882 Kč | 81,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 35 000 Kč | 34 292 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 1 568 000 Kč | 1 567 923 Kč | 100,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 270 000 Kč | 264 194 Kč | 97,8% |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 100 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |