| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 52 000 Kč | 48 000 Kč | 92,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 4 418 Kč | 4 418 Kč | 100,0% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 30 782 Kč | 27 945 Kč | 90,8% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 1 095 Kč | 1 095 Kč | 100,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 397 Kč | 397 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 957 Kč | 95,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 508 Kč | 508 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 11 000 Kč | 9 900 Kč | 90,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 2 800 Kč | 2 780 Kč | 99,3% |