| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 42 044 Kč | 34 797 Kč | 82,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 320 Kč | 77,3% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 22 000 Kč | 20 397 Kč | 92,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 700 Kč | 576 Kč | 82,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 250 Kč | 210 Kč | 84,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 700 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 11 000 Kč | 9 900 Kč | 90,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 1 394 Kč | 1 394 Kč | 100,0% |