| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 67 218 157 Kč | 22 802 438 Kč | 33,9% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 1 740 020 Kč | 60,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 33 817 775 Kč | 5 026 307 Kč | 14,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 19 319 609 Kč | 10 364 879 Kč | 53,6% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 11 444 Kč | 24,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 2 501 920 Kč | 442 795 Kč | 17,7% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 666 853 Kč | 5 216 994 Kč | 60,2% |