| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 70 725 222 Kč | 51 919 171 Kč | 73,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 2 701 753 Kč | 94,3% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 34 886 888 Kč | 21 129 138 Kč | 60,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 22 261 351 Kč | 18 787 014 Kč | 84,4% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 26 102 Kč | 55,5% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 1 958 130 Kč | 1 743 667 Kč | 89,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 706 853 Kč | 7 531 496 Kč | 86,5% |