| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 51 823 657 Kč | 11 832 366 Kč | 22,8% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 483 461 Kč | 16,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 19 311 800 Kč | 3 195 110 Kč | 16,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 17 664 300 Kč | 4 776 890 Kč | 27,0% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 4 546 Kč | 9,7% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 3 598 704 Kč | 157 092 Kč | 4,4% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 336 853 Kč | 3 215 267 Kč | 38,6% |