| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 68 417 170 Kč | 33 783 816 Kč | 49,4% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 2 122 321 Kč | 74,1% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 34 269 888 Kč | 9 946 460 Kč | 29,0% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 20 812 759 Kč | 14 631 595 Kč | 70,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 19 285 Kč | 41,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 1 915 670 Kč | 824 378 Kč | 43,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 506 853 Kč | 6 239 777 Kč | 73,4% |