| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 51 856 657 Kč | 15 812 145 Kč | 30,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 1 257 474 Kč | 43,9% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 19 311 800 Kč | 3 377 210 Kč | 17,5% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 18 534 584 Kč | 7 086 011 Kč | 38,2% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 7 952 Kč | 16,9% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 2 761 420 Kč | 191 935 Kč | 7,0% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 336 853 Kč | 3 891 562 Kč | 46,7% |