| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 368 200 Kč | 82 441 682 Kč | 60 652 391 Kč | 73,6% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 2 865 000 Kč | 2 865 000 Kč | 2 848 193 Kč | 99,4% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 18 353 500 Kč | 34 953 098 Kč | 26 520 992 Kč | 75,9% |
| 3 | SLUŽBY PRO FYZICKÉ OSOBY | 16 113 000 Kč | 23 614 579 Kč | 21 268 624 Kč | 90,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 28 247 Kč | 60,1% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 019 047 Kč | 12 083 852 Kč | 1 920 566 Kč | 15,9% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 7 970 653 Kč | 8 878 153 Kč | 8 065 769 Kč | 90,8% |