| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 273 000 Kč | 2 273 000 Kč | 168 434 Kč | 7,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 589 000 Kč | 1 589 000 Kč | 116 688 Kč | 7,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 654 000 Kč | 654 000 Kč | 45 369 Kč | 6,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 377 Kč | 21,3% |