| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 273 000 Kč | 2 273 000 Kč | 684 981 Kč | 30,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 589 000 Kč | 1 589 000 Kč | 485 358 Kč | 30,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 654 000 Kč | 654 000 Kč | 188 085 Kč | 28,8% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 11 538 Kč | 38,5% |