| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 613 000 Kč | 10 613 000 Kč | 2 887 799 Kč | 27,2% | |
| 501 | Platy | 6 204 000 Kč | 6 204 000 Kč | 1 614 250 Kč | 26,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 136 000 Kč | 2 136 000 Kč | 588 568 Kč | 27,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 273 000 Kč | 2 273 000 Kč | 684 981 Kč | 30,1% |