| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 613 000 Kč | 10 613 000 Kč | 708 433 Kč | 6,7% | |
| 501 | Platy | 6 204 000 Kč | 6 204 000 Kč | 399 082 Kč | 6,4% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 136 000 Kč | 2 136 000 Kč | 140 917 Kč | 6,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 2 273 000 Kč | 2 273 000 Kč | 168 434 Kč | 7,4% |