| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 500 Kč | 1 477 500 Kč | 54 215 Kč | 3,7% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 192 Kč | 21,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 6 406 Kč | 5,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 258 500 Kč | 1 258 500 Kč | 44 617 Kč | 3,5% |