| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 477 500 Kč | 1 580 210 Kč | 411 708 Kč | 26,1% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 8 537 Kč | 19,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 15 000 Kč | 41 550 Kč | 5 822 Kč | 14,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 120 000 Kč | 177 500 Kč | 98 600 Kč | 55,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 29 000 Kč | 29 000 Kč | 27 879 Kč | 96,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 258 500 Kč | 1 277 160 Kč | 270 871 Kč | 21,2% |