| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 243 113 Kč | 31 190 063 Kč | 7 841 363 Kč | 25,1% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 477 500 Kč | 1 580 210 Kč | 411 708 Kč | 26,1% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 630 500 Kč | 2 610 500 Kč | 701 372 Kč | 26,9% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 809 113 Kč | 6 480 159 Kč | 2 011 697 Kč | 31,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 031 000 Kč | 20 214 854 Kč | 4 582 413 Kč | 22,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 304 340 Kč | 134 172 Kč | 44,1% |