| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 243 113 Kč | 29 243 113 Kč | 525 037 Kč | 1,8% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 477 500 Kč | 1 477 500 Kč | 54 215 Kč | 3,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 630 500 Kč | 2 630 500 Kč | 136 839 Kč | 5,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 809 113 Kč | 5 809 113 Kč | 267 458 Kč | 4,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 19 031 000 Kč | 19 031 000 Kč | 45 005 Kč | 0,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 295 000 Kč | 295 000 Kč | 21 519 Kč | 7,3% |