| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 031 000 Kč | 20 214 854 Kč | 4 582 413 Kč | 22,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 18 880 000 Kč | 20 063 854 Kč | 4 543 713 Kč | 22,6% |
| 5173 | Cestovné | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 911 Kč | 45,6% |
| 5175 | Pohoštění | 99 000 Kč | 99 000 Kč | 20 626 Kč | 20,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 17 164 Kč | 34,3% |