| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 597 000 Kč | 597 000 Kč | 43 036 Kč | 7,2% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 21 364 Kč | 14,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 5 298 Kč | 14,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 1 923 Kč | 14,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 2 278 Kč | 9,1% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 8 600 Kč | 7,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 1 899 Kč | 5,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 1 674 Kč | 11,2% |