| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 597 000 Kč | 597 000 Kč | 195 866 Kč | 32,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 152 000 Kč | 152 000 Kč | 90 569 Kč | 59,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 37 000 Kč | 37 000 Kč | 22 461 Kč | 60,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 8 151 Kč | 62,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 4 782 Kč | 19,1% |
| 5153 | Plyn | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 34 400 Kč | 28,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 23 060 Kč | 23,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 4 910 Kč | 14,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5499 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 533 Kč | 50,2% |