| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 700 000 Kč | 6 769 000 Kč | 2 972 218 Kč | 43,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 61 000 Kč | 59 218 Kč | 97,1% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 5 700 000 Kč | 5 749 500 Kč | 1 957 500 Kč | 34,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5651 | Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 940 500 Kč | 940 500 Kč | 100,0% |