| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 668 700 Kč | 1 685 200 Kč | 887 755 Kč | 52,7% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 16 500 Kč | 16 045 Kč | 97,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 20 000 Kč | 66,7% |
| 5153 | Plyn | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 59 680 Kč | 59,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 33 700 Kč | 23 700 Kč | 5 810 Kč | 24,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 261 Kč | 54,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 500 000 Kč | 1 485 000 Kč | 769 958 Kč | 51,8% |