| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 278 000 Kč | 278 000 Kč | 84 901 Kč | 30,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 668 Kč | 31,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 140 Kč | 22,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 28 000 Kč | 28 000 Kč | 2 037 Kč | 7,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 115 000 Kč | 44 745 Kč | 38,9% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 15 761 Kč | 31,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 8 550 Kč | 21,4% |