| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 300 Kč | 620 300 Kč | 10 762 Kč | 1,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 1 361 Kč | 0,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5153 | Plyn | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 7 470 Kč | 8,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 37 800 Kč | 37 800 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 931 Kč | 7,7% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |