| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 620 300 Kč | 1 420 300 Kč | 198 214 Kč | 14,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 29 263 Kč | 18,3% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 45 439 Kč | 45,4% |
| 5153 | Plyn | 93 000 Kč | 93 000 Kč | 29 880 Kč | 32,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 19 500 Kč | 19 500 Kč | 4 700 Kč | 24,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 37 800 Kč | 37 800 Kč | 1 935 Kč | 5,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 907 Kč | 31,6% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 9 090 Kč | 20,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 850 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 100,0% |