| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 623 000 Kč | 7 644 328 Kč | 6 444 276 Kč | 84,3% | |
| 0 | Nerozlišeno | 5 630 000 Kč | 5 630 000 Kč | 4 799 198 Kč | 85,2% |
| 24 | VPP | 0 Kč | 21 328 Kč | 26 508 Kč | 124,3% |
| 60 | KD Zašová | 1 293 000 Kč | 1 293 000 Kč | 1 179 866 Kč | 91,3% |
| 691 | iCafé | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 438 704 Kč | 62,7% |