| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 626 000 Kč | 7 647 328 Kč | 6 444 276 Kč | 84,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 7 623 000 Kč | 7 644 328 Kč | 6 444 276 Kč | 84,3% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |