| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 242 000 Kč | 3 274 039 Kč | 2 780 348 Kč | 84,9% | |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 307 000 Kč | 2 327 164 Kč | 1 971 627 Kč | 84,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 904 000 Kč | 915 875 Kč | 783 210 Kč | 85,5% |
| 5038 | Povinné pojistné na úrazové pojištění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 25 511 Kč | 85,0% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |