| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 608 000 Kč | 14 834 818 Kč | 13 085 226 Kč | 88,2% | |
| 501 | Platy | 7 626 000 Kč | 7 647 328 Kč | 6 444 276 Kč | 84,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 3 631 000 Kč | 3 794 451 Kč | 3 829 543 Kč | 100,9% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 242 000 Kč | 3 274 039 Kč | 2 780 348 Kč | 84,9% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 109 000 Kč | 119 000 Kč | 31 059 Kč | 26,1% |