| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 607 000 Kč | 9 950 567 Kč | 7 861 396 Kč | 79,0% | |
| 5131 | Potraviny | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 16 561 Kč | 165,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 903 Kč | 6,4% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 143 000 Kč | 143 000 Kč | 51 267 Kč | 35,9% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 51 286 Kč | 52,9% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 987 000 Kč | 4 866 041 Kč | 4 782 452 Kč | 98,3% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 987 901 Kč | 65,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 856 000 Kč | 3 320 526 Kč | 1 971 026 Kč | 59,4% |