| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 521 041 Kč | 33 443 165 Kč | 24 017 219 Kč | 71,8% | |
| 513 | Nákup materiálu | 5 607 000 Kč | 9 950 567 Kč | 7 861 396 Kč | 79,0% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 152 927 Kč | 51,0% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 3 515 983 Kč | 3 523 183 Kč | 2 269 869 Kč | 64,4% |
| 516 | Nákup služeb | 12 236 000 Kč | 12 916 830 Kč | 8 977 830 Kč | 69,5% |
| 517 | Ostatní nákupy | 6 800 058 Kč | 6 690 585 Kč | 4 731 976 Kč | 70,7% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 62 000 Kč | 62 000 Kč | 23 221 Kč | 37,5% |