| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 800 058 Kč | 6 690 585 Kč | 4 731 976 Kč | 70,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 6 542 058 Kč | 6 393 469 Kč | 4 038 930 Kč | 63,2% |
| 5172 | Programové vybavení | 90 000 Kč | 124 940 Kč | 54 170 Kč | 43,4% |
| 5173 | Cestovné | 39 000 Kč | 39 000 Kč | 1 086 Kč | 2,8% |
| 5175 | Pohoštění | 107 000 Kč | 111 176 Kč | 161 846 Kč | 145,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 475 945 Kč | 2 163,4% |