| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 028 056 Kč | 38 055 914 Kč | 25 973 633 Kč | 68,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 37 578 056 Kč | 35 605 914 Kč | 24 017 833 Kč | 67,5% |
| 613 | Pozemky | 1 950 000 Kč | 1 950 000 Kč | 1 955 800 Kč | 100,3% |