| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 578 056 Kč | 35 605 914 Kč | 24 017 833 Kč | 67,5% | |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 36 428 056 Kč | 33 381 556 Kč | 22 901 428 Kč | 68,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 1 150 000 Kč | 2 194 358 Kč | 1 086 405 Kč | 49,5% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 100,0% |