| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 091 304 Kč | 8 167 987 Kč | 7 494 923 Kč | 91,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 8 088 304 Kč | 8 143 798 Kč | 7 480 734 Kč | 91,9% |
| 5019 | Ostatní platy | 3 000 Kč | 24 189 Kč | 14 189 Kč | 58,7% |