| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 16 528 478 Kč | 16 958 326 Kč | 15 105 903 Kč | 89,1% | |
| 501 | Platy | 8 091 304 Kč | 8 167 987 Kč | 7 494 923 Kč | 91,8% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 827 000 Kč | 5 138 619 Kč | 4 261 668 Kč | 82,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 498 174 Kč | 3 525 720 Kč | 3 136 642 Kč | 89,0% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 112 000 Kč | 126 000 Kč | 212 670 Kč | 168,8% |