| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 498 174 Kč | 3 525 720 Kč | 3 136 642 Kč | 89,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 467 796 Kč | 2 483 166 Kč | 2 226 091 Kč | 89,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 989 378 Kč | 993 755 Kč | 874 498 Kč | 88,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 31 254 Kč | 78,1% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 8 799 Kč | 4 799 Kč | 54,5% |