| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 000 000 Kč | 5 074 343 Kč | 4 567 971 Kč | 90,0% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 66 000 Kč | 43 000 Kč | 27 366 Kč | 63,6% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 97 000 Kč | 97 000 Kč | 59 497 Kč | 61,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 157 000 Kč | 1 063 836 Kč | 825 938 Kč | 77,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 460 000 Kč | 1 460 000 Kč | 1 514 900 Kč | 103,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 195 000 Kč | 2 385 507 Kč | 2 140 270 Kč | 89,7% |