| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 745 522 Kč | 33 853 599 Kč | 27 882 830 Kč | 82,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 000 000 Kč | 5 074 343 Kč | 4 567 971 Kč | 90,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 5 160 000 Kč | 5 571 000 Kč | 3 681 142 Kč | 66,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 652 854 Kč | 13 925 442 Kč | 13 521 830 Kč | 97,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 7 878 668 Kč | 9 193 829 Kč | 6 078 248 Kč | 66,1% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 54 000 Kč | 88 985 Kč | 33 639 Kč | 37,8% |