| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 878 668 Kč | 9 193 829 Kč | 6 078 248 Kč | 66,1% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 261 812 Kč | 8 400 812 Kč | 5 263 175 Kč | 62,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 20 038 Kč | 22,3% |
| 5173 | Cestovné | 43 856 Kč | 42 859 Kč | 22 534 Kč | 52,6% |
| 5175 | Pohoštění | 466 000 Kč | 643 158 Kč | 756 216 Kč | 117,6% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 16 285 Kč | 95,8% |