| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 063 000 Kč | 40 334 784 Kč | 29 434 800 Kč | 73,0% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 700 000 Kč | 700 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 29 163 000 Kč | 39 434 784 Kč | 29 255 200 Kč | 74,2% |
| 613 | Pozemky | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 179 600 Kč | 89,8% |