| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 163 000 Kč | 39 434 784 Kč | 29 255 200 Kč | 74,2% | |
| 6121 | Stavby | 18 782 000 Kč | 28 764 784 Kč | 18 578 280 Kč | 64,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 131 000 Kč | 286 000 Kč | 369 706 Kč | 129,3% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 10 250 000 Kč | 10 384 000 Kč | 10 297 213 Kč | 99,2% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 0 Kč | 10 000 Kč | 0,00% |