| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 526 000 Kč | 526 000 Kč | 280 325 Kč | 53,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 33 000 Kč | 91,7% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 3 645 Kč | 72,9% |
| 5154 | Elektrická energie | 160 000 Kč | 160 000 Kč | 117 912 Kč | 73,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 56 812 Kč | 113,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 68 955 Kč | 27,6% |