| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 812 000 Kč |
1 812 000 Kč |
1 657 061 Kč |
91,4% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
498 646 Kč |
199,5% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
449 000 Kč |
449 000 Kč |
410 952 Kč |
91,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
163 000 Kč |
163 000 Kč |
149 133 Kč |
91,5% |
| 5131 |
Potraviny
|
2 000 Kč |
2 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
12 000 Kč |
12 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
12 164 Kč |
60,8% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
24 362 Kč |
24,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
207 544 Kč |
103,8% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
0 Kč |
0 Kč |
1 467 Kč |
0,00% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
0 Kč |
0 Kč |
-9 228 Kč |
0,00% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
32 808 Kč |
218,7% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
17 222 Kč |
114,8% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 320 Kč |
53,2% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
5 000 Kč |
5 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 410 Kč |
64,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
350 000 Kč |
375 144 Kč |
754 719 Kč |
201,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
160 619 Kč |
160,6% |
| 5173 |
Cestovné
|
4 856 Kč |
4 856 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
0 Kč |
0 Kč |
8 601 Kč |
0,00% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
25 000 Kč |
25 000 Kč |
30 391 Kč |
121,6% |
| 5365 |
Platby daní krajům, obcím a státním fondům
|
1 000 Kč |
1 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
39 471 Kč |
197,4% |
| 6121 |
Stavby
|
3 400 000 Kč |
2 258 700 Kč |
924 914 Kč |
40,9% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
131 000 Kč |
131 000 Kč |
168 186 Kč |
128,4% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
459 290 Kč |
91,9% |
| 6130 |
Pozemky
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
179 600 Kč |
89,8% |