| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 775 000 Kč | 3 794 601 Kč | 3 222 760 Kč | 84,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 669 000 Kč | 2 680 641 Kč | 2 280 391 Kč | 85,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 055 000 Kč | 1 062 960 Kč | 910 078 Kč | 85,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 32 291 Kč | 64,6% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |