| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 295 800 Kč | 17 487 415 Kč | 15 506 962 Kč | 88,7% | |
| 501 | Platy | 8 888 000 Kč | 8 974 637 Kč | 7 580 872 Kč | 84,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 4 479 800 Kč | 4 565 177 Kč | 4 350 624 Kč | 95,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 775 000 Kč | 3 794 601 Kč | 3 222 760 Kč | 84,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 153 000 Kč | 153 000 Kč | 352 706 Kč | 230,5% |