| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 445 000 Kč | 9 642 796 Kč | 9 354 690 Kč | 97,0% | |
| 5131 | Potraviny | 11 000 Kč | 11 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 14 000 Kč | 14 000 Kč | 2 411 Kč | 17,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 33 048 Kč | 47,9% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 95 000 Kč | 95 000 Kč | 83 501 Kč | 87,9% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 1 065 000 Kč | 5 147 905 Kč | 5 639 960 Kč | 109,6% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 1 553 000 Kč | 1 553 000 Kč | 1 679 201 Kč | 108,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 2 638 000 Kč | 2 752 891 Kč | 1 916 569 Kč | 69,6% |