| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 413 753 Kč | 48 524 979 Kč | 39 621 084 Kč | 81,7% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 5 445 000 Kč | 9 642 796 Kč | 9 354 690 Kč | 97,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 6 585 000 Kč | 6 832 000 Kč | 4 940 695 Kč | 72,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 16 132 099 Kč | 18 234 932 Kč | 16 071 161 Kč | 88,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 9 161 654 Kč | 13 725 251 Kč | 9 237 108 Kč | 67,3% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 17 430 Kč | 19,4% |