| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 161 654 Kč | 13 725 251 Kč | 9 237 108 Kč | 67,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 618 654 Kč | 13 100 958 Kč | 8 607 859 Kč | 65,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 100 587 Kč | 111,8% |
| 5173 | Cestovné | 39 000 Kč | 98 829 Kč | 66 207 Kč | 67,0% |
| 5175 | Pohoštění | 383 000 Kč | 404 464 Kč | 436 388 Kč | 107,9% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 31 000 Kč | 31 000 Kč | 26 066 Kč | 84,1% |