| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 49 293 447 Kč | 56 156 508 Kč | 48 252 304 Kč | 85,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 47 993 447 Kč | 54 856 508 Kč | 47 654 354 Kč | 86,9% |
| 613 | Pozemky | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 597 950 Kč | 74,7% |