| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 47 993 447 Kč | 54 856 508 Kč | 47 654 354 Kč | 86,9% | |
| 6121 | Stavby | 45 236 447 Kč | 50 806 178 Kč | 44 001 846 Kč | 86,6% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 2 157 000 Kč | 3 450 330 Kč | 3 072 564 Kč | 89,1% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 579 945 Kč | 96,7% |