| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 543 000 Kč | 674 930 Kč | 450 184 Kč | 66,7% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 73 440 Kč | 73,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 1 341 Kč | 5,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 15 047 Kč | 25,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 72 000 Kč | 72 000 Kč | 24 948 Kč | 34,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 136 000 Kč | 136 000 Kč | 5 078 Kč | 3,7% |
| 6121 | Stavby | 150 000 Kč | 181 500 Kč | 229 900 Kč | 126,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 430 Kč | 100 430 Kč | 100,0% |